9.5. Начисление заработной платы

Путь в простом интерфейсе

Сотрудники → Начисления → Создать → Начисление зарплаты

Путь в полном интерфейсе

Зарплата и кадры → Все начисления → Создать → Начисление зарплаты

1. Откройте раздел Сотрудники.

2. Перейдите по гиперссылке Начисления.

3. Нажмите кнопку Создать.

4. Выберите пункт Начисление зарплаты.

5. Заполните форму документа:

○ Зарплата за. Укажите месяц, за который будет начислена заработная плата или аванс сотрудникам.

○ Организация. Выберите организацию, сотрудникам которой производится начисление зарплаты. Поле доступно, если в программе ведется учет по нескольким организациям.

○ Установите переключатель в положение Аванс или Окончательный расчет.

○ Подразделение. Поле Подразделение следует заполнить, если начисление зарплаты производится сотрудникам определенного подразделения. В противном случае поле заполнять не требуется.

В программе можно вести учет заработной платы сотрудников обособленного подразделения, а также отчитываться по НДФЛ по месту регистрации этого подразделения. Для этого должна быть установлена настройка Расчет зарплаты по обособленным подразделениям (Настройки → Настройки учета → Настройки зарплаты → Расчет зарплаты). Для обособленного подразделения необходимо установить флажок Обособленное подразделение и указать сведения о налоговом органе, в котором оно зарегистрировано.

○ Дата выплаты. Выберите дату выплаты: общая или по сотрудникам. Даты выплаты для зарплаты автоматически заполняется датой, указанной в настройках зарплаты в разделе Выплата зарплаты и аванса (Настройки → Настройки учета → Настройки зарплаты → Порядок учета зарплаты).

Рис. 521

Для автоматического заполнения и расчета документа нажмите на кнопку Заполнить. В табличной части документа будут автоматически отражены итоговые суммы начислений и удержаний, исчисленного НДФЛ, страховых взносов по каждому сотруднику.

6. Проведите документ.

Путь в простом интерфейсе

Сотрудники → (Сотрудник) → Документы → Больничный лист

Путь в полном интерфейсе

Зарплата и кадры → Сотрудники → (Сотрудник) → Оформить документ → Больничный лист

Расчет и начисление пособия по временной нетрудоспособности производятся в программе автоматически, если в информационной базе ведется учет организации с численностью сотрудников, не превышающей 60 человек. В противном случае расчет и начисление производятся в программе вручную.

Если сотрудник подтверждает свое отсутствие на работе листком нетрудоспособности, учитывайте дни болезни документом Больничный лист.

1. Откройте раздел Сотрудники.

2. Выделите в списке нужного сотрудника.

3. Нажмите кнопку Документы.

4. В меню выберите пункт Больничный лист.

5. Заполните форму документа:

○ Организация. Выберите организацию, сотруднику которой отражается больничный лист. Поле доступно, если в программе ведется учет по нескольким организациям.

○ Номер листка нетрудоспособности.

По кнопке Получить из ФСС документ автоматически заполнится данными электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН), полученными с сервера СФР. Данная возможность доступна, если подключен сервис «1С-Отчетность». Подробнее читайте в разделе «Рабочее место "1С-Отчетность"».

Чтобы загрузить сведения ЭЛН из файла, выгруженного из личного кабинета страхователя на сайте СФР, нажмите на кнопку Загрузить из файла и выберите необходимый файл.

○ Если больничный лист является продолжением ранее зарегистрированного больничного листа, установите переключатель в положение Продолжение. По умолчанию переключатель установлен в положение Первичный.

○ Период с... по... Заполните период нетрудоспособности.

○ Причина. Укажите причину нетрудоспособности.

○ Исключаемые периоды. Введите исключаемые периоды, которые влияют на оплачиваемый период нетрудоспособности (периоды простоя, средний заработок на период простоя, а также периоды, за которые пособие не назначается).

○ Отметка о нарушении режима. Укажите дату нарушения режима из листка нетрудоспособности.

○ Приостановление трудового договора. Укажите периоды приостановления трудового договора.

○ Стаж. Укажите страховой стаж сотрудника.

○ Размер оплаты. В данном поле автоматически подсчитывается процент оплаты среднего заработка в зависимости от причины нетрудоспособности и страхового стажа сотрудника.

Если листок нетрудоспособности является продолжением, то размер оплаты устанавливается по умолчанию из первичного листка нетрудоспособности.

○ Районный коэффициент. Данное поле появляется в документе, если в настройке расчета зарплаты организации указано применение районного коэффициента (Настройки → Настройки учета → Настройки зарплаты → Порядок учета зарплаты). Поле автоматически заполняется значением из настроек зарплаты. При необходимости районный коэффициент может быть изменен вручную прямо в документе. Значение районного коэффициента влияет на сумму пособия.

○ Доля неполного времени. Поле заполняется автоматически из кадровых документов. Если работа производится полный рабочий день, то по умолчанию указывается значение 1,000. При необходимости долю можно изменить вручную.

○ Доплата до. Поле отображается и автоматически заполняется процентом доплаты (100 %), из которого будет рассчитан размер пособия. Также в поле указывается льгота, если в карточке сотрудника указано, что он имеет право на льготу.

○ Начислено. В поле автоматически подсчитывается общая сумма пособия, которая оплачивается за счет средств работодателя (первые три дня временной нетрудоспособности). Часть пособия, которая выплачивается СФР (за остальной период временной нетрудоспособности, начиная с 4-го дня), в документе не рассчитывается. По ссылке можно посмотреть подробности расчета.

Если в программе учет ведется меньше периода расчетной базы, то по гиперссылке Начислено можно отредактировать суммы доходов. Суммы сохранятся и будут учитываться для новых больничных.

○ К выплате. В поле отражается сумма к выплате пособия по временной нетрудоспособности.

○ Дата выплаты. Поле автоматически заполняется ближайшей датой выплаты, указанной в настройках зарплаты (Настройки → Настройки учета → Настройки зарплаты → Порядок учета зарплаты). Дату можно изменить вручную. Дата выплаты влияет на расчет НДФЛ.

○ Пособие выплачивается ФСС. Флажок устанавливается автоматически, если в периоде нетрудоспособности есть дни, которые оплачивает СФР.

Рис. 522

6. Проведите документ.

Путь в простом интерфейсе

Сотрудники → (Сотрудник) → Документы → Отпуск

Путь в полном интерфейсе

Зарплата и кадры → Сотрудники → (Сотрудник) → Оформить документ → Отпуск

Если в прошедшем месяце сотрудник использовал дни отпуска, отразите их документом Отпуск. Это нужно, чтобы программа начислила верный размер зарплаты.

1. Откройте раздел Сотрудники.

2. Выделите в списке нужного сотрудника.

3. Нажмите кнопку Документы.

4. В меню выберите пункт Отпуск.

5. Заполните форму документа:

○ Организация. Выберите организацию, в которой оформлен сотрудник. Поле доступно, если в программе ведется учет по нескольким организациям.

○ Сотрудник. Укажите сотрудника, которому предоставляется основной ежегодный отпуск.

○ Отпуск с … по … Укажите даты начала и окончания периода ежегодного основного отпуска. При указании периода отпуска автоматически подсчитывается количество оплачиваемых календарных дней отпуска.

○ Начислено. В данном поле автоматически подсчитывается сумма оплаты на период отпуска.

Перейдите по гиперссылке с суммой, чтобы посмотреть подробности расчета отпуска.

Если в программе учет ведется меньше периода расчетной базы, то по гиперссылке Начислено можно отредактировать суммы доходов. Суммы сохранятся и будут учитываться для новых отпусков.

○ Дата выплаты. Поле заполняется автоматически датой, которая на 3 дня меньше даты начала отпуска. Дату можно изменить вручную.

○ В разделе Основание, период:

□ В поле Основание выберите основание предоставления отпуска.

□ В поле За работу с… по... автоматически заполняется год, за который предоставляется отпуск.

6. Проведите документ.

Рис. 523

По кнопке Печать можно сформировать и распечатать «Приказ на отпуск (Т-6)».

Путь в простом интерфейсе

Сотрудники → (Сотрудник) → Документы → Исполнительный лист

Путь в полном интерфейсе

Зарплата и кадры → Сотрудники → (Сотрудник) → Оформить документ → Исполнительный лист

Размер удержания из заработной платы сотрудника регистрируйте документом Исполнительный лист.

1. Откройте раздел Сотрудники.

2. Выделите в списке нужного сотрудника.

3. Нажмите кнопку Документы.

4. В меню выберите пункт Исполнительный лист.

5. Заполните форму документа:

○ Организация. Выберите организацию, сотруднику которой регистрируется исполнительный документ. Поле доступно, если в программе ведется учет по нескольким организациям.

○ Сотрудник. Выберите сотрудника, на которого получен исполнительный документ.

○ Получатель. Выберите получателя удержания из зарплаты. Предварительно добавьте получателя в справочник Контрагенты.

○ Платежные реквизиты. Перейдите по гиперссылке, чтобы посмотреть реквизиты платежа для автоматического заполнения платежного поручения. В поле УИН укажите соответствующий номер. УИН присваивается исполнительному производству после его возбуждения приставом. УИН необходимо указывать в платежном поручении.

Рис. 524

○ Удерживать с… по. Укажите дату начала и дату окончания удержания в соответствии с исполнительным документом.

○ Способ расчета. Выберите способ расчета удержания.

Рис. 525